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2021年金沙app官方门沙app部门预算

来源:市住房城乡建设局 发布时间:2021-02-24 字体大小:

第一部分:金沙app官方门沙app2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购及政府购买服务情况

(四)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(五)预算绩效管理情况

(六)一般性支出相关经费情况

八、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:2021年部门预算公开表和报告

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门预算项目支出绩效目标表

十、2020年财政支出重点绩效评价报告

2021年金沙app官方门沙app部门预算说明

一、部门基本概况   

(一)职能职责

1.贯彻落实有关住房和城乡建设的政策法规;拟订、审查住房和城乡建设行业地方性法规、规章草案;研究拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施;牵头组织推进新型城市化发展战略和行业诚信体系建设;参与包括专业规划在内的城市规划工作;指导和协调区、县(市)住房和城乡建设管理工作。

2.指导、监管、协调城市建设资金投融资工作;负责管理城市维护建设专项资金;负责物业专项维修资金、新型墙体材料专项基金、城市基础设施建设配套费的征收管理;检查、监督、审计建设资金使用情况;参与全市城建重点工程资金计划的编制,负责市级政府投资市政工程项目设计概算审查。

3.承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。按规定权限管理全市房地产开发企业、房地产估价机构的资质;负责商品房屋预售许可、销售管理;监督管理房地产开发市场、房地产交易市场、物业管理市场、房地产中介服务市场和租赁市场;负责指导监督城市房屋白蚁防治工作;负责全市房屋安全管理工作;指导住宅产业化工作。

4.承担城区供水、排水、节水、防涝排渍以及城镇污水处理、再生水和中水利用等职责;负责指导和监督以城区市政道路为载体的雨水管网、雨污合流管网以及除压力干管之外的污水收集管网的管理维护工作;承担乡镇污水处理厂及配套管网建设和运行管理。

5.承担村镇建设管理和指导责任,参与村镇建设规划的编制,参与城乡一体化建设工作;指导全市城乡建设档案工作,负责本市建设项目的档案收集、保管和利用工作;承担全市农村危房改造管理。

6.承担管理全市建筑市场的责任。负责全市建设工程招投标监管和备案工作;负责建筑施工、装饰装修、工程监理、造价咨询、招标代理、建设工程质量检测和混凝土生产等行业的监管;按照规定权限负责建筑业企业、工程监理企业等单位的资质和从业人员资格管理;负责建筑工程施工许可;负责房屋建筑和市政基础设施工程公开招标项目的招标控制价备案、工程造价管理;指导建设工程有形建筑市场。

7.承担全市建设工程质量、安全生产监督管理的责任。负责工程建设标准体系的贯彻执行,制定建设工程质量管理、安全生产的规章制度并监督执行;负责全市建设工程施工现场管理,牵头组织建设工程项目联合验收备案;负责建筑起重机械特种作业人员的操作资格认定。

8.承担建设工程消防设计审查、验收及备案抽查工作。

9.承担推进全市建筑节能、墙体材料革新和建设科技进步的责任;牵头推进绿色建筑、可再生能源建筑应用示范工作;负责全市城市雕塑管理工作。

10.承担监督管理全市建设工程勘察设计市场的责任。负责全市市政基础设施工程方案审查、政府投资的房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查,以及全市建设工程施工图设计文件审查备案;负责全市建设工程勘察设计行业的监督管理。

11.建立和完善住房保障体系,研究拟订全市住房保障政策并组织实施,指导、监督全市住房保障工作;组织编制全市住房保障中长期发展规划,组织落实住房保障建设计划,负责保障性住房建设、分配、运营、管理的协调和监督工作;承担市住房改革领导小组办公室的日常工作,处理住房改革工作中的遗留问题。

12.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

2021年我局系统纳入部门预算单位13家。总编制人数874人,实有在职人数739人,中高级政府雇员86人,临聘人员445人,离退休人员619人。其中:我局机关编制人数149人,实有在职人数145人,中级政府雇员12人,临聘人员37、离退休人员190人局机关内设28个处室,包括办公室、研究室、房地产开发管理处、房地产市场监管处、物业监管处(长沙市物业管理办公室)、房屋安全管理处(长沙市房屋安全鉴定管理办公室)、建筑行业管理处、建设市场管理处、工程质量安全监管处(应急管理办公室)、勘察设计处、建筑节能与科学技术处、总工室(市政基础设施建设项目前期办公室)、村镇建设处、城市地下管线管理处、供水管理处、排水管理处、行政审批和政务服务处、住房保障规划项目处、保障性住房指导监管处(长沙市住房制度改革领导小组办公室)、信息处、法制处、信访处、计划财务审计处、宣传教育处、组织人事处、高铁新城办事处、离退休人员管理服务处、机关党委。

二、部门预算单位构成

金沙app官方门沙app纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

(一)金沙app官方门沙app(本级)   

(二)另包含12家局属二级单位:长沙市住房和城乡建设行政执法局、长沙市房屋交易管理中心、长沙市城市建设档案馆、长沙市建设工程质量安全监督站、长沙市排水管理处、长沙市城区排水设施运行服务中心、长沙市城市建设科学研究院、长沙市建设工程招标投标中心、长沙市绿色建筑发展中心(长沙市装配式建筑促进中心)、湖南省长沙市建设工程造价管理站、长沙市白蚁防治站、长沙市中等城乡建设职业技术学校。

三、涉及机构改革部门情况

根据《中共长沙市委机构编制委员会关于长沙市机构改革涉改处级事业单位调整的通知》(长编委发〔2019〕1号)的文件精神,2020年我局相关事业单位改革工作正式启动,具体情况为:市建设工程质量监督站(以下简称市质监站)、市建筑工程安全监察站(以下简称市安监站)承担的行政职能划入金沙app官方门沙app,整合相关公益服务职能,组建长沙市建设工程质量安全监督站(以下简称市质安站),为市住房和城乡建设局所属副处级公益类事业单位。不再保留市建设工程质量监督站、市建筑工程安全监察站。

原市安监站为非部门预算单位,2021年该单位整合并入至市质安站正式纳入部门预算编制范围,其职能职责、业务以及人员编制的划入使我局系统整体部门预算增加。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入;出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括金沙app官方门沙app归口管理使用的专项经费。

(一)收入预算,2021初预算数37180.51万元,其中,一般公共预算拨款收入37180.51万元,政府性基金预算拨款收入0万元收入较202032239.45万元增加4941.06万元,主要原因:一是人员经费方面,工资、社保和公积金等基数提标;局属事业单位机构改革,原市质监站与市安监站整合重组,原市安监站由非部门预算单位纳入部门预算编制范围,从该单位划入的在职人员使局系统人员经预算 费整体上升;二是项目经费方面,原市安监站相关业务职能划入至市质安站,从而新增了经常性专项经费;市白蚁防治站因白蚁预防施工需求增加,增加白蚁预防施工经费市绿建中心因业务量减少,减少墙改基金返退项目经费;差额拨款单位市城建科研院拓展业务范围,新增项目经费。以上原因使2021年收入预算整体增加4941.06万元。

(二)支出预算,2021年年初预算数37180.51万元,其中:教育支出1906.15万元,城乡社区支出35274.36万元。支出2020年的32239.45万元增加4941.06万元要原因一是局属事业单位机构改革,重组整合后的新部门预算单位市质安站的基本支出、项目支出预算增加约2600万元;二是局系统工资、社保公积金等人员经费预算基数调标,基本支出预算增加约3130.39万元;三是市白蚁防治站因白蚁预防施工需求增加,增加白蚁预防施工经费231万元;差额拨款单位市城建科研院新增项目经费239.90万元,市绿建中心因业务量减少,减少墙改基金返退项目经费1256.27万元

五、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款收入37180.51万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为32021.48万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。    

(二)项目支出:2021年年初预算数为5159.03万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:技校教育支出100万元,主要用于城建职校学生学历教育、行业人员专业培训、相关考试考务以及学生、教师日常学习教学工作等方面;一般行政管理事务支出832.50万元,主要用于机关经常性业务项目等方面的支出,如法制建设诉讼、处理私房改造遗留问题、60年代精简下放人员遗留问题、供水与污水行业监管、建设领域行业监管、住房和城乡建设专项、信息化建设及运行维护行政审批档案整理、建设工程消费设计审查服务、住房保障工作等;机关服务支出15万元,主要为房屋交易管理中心办公用电脑耗材费用;工程建设标准规范编制与监管支出11.70万元,主要用于建设工程造价管理工作等方面;工程建设管理支出663.83万元,主要用于建设工程招投标、建设工程质量及安全监督建设执法等方面;住宅建设与房地产市场监管支出1091万元,主要用于房屋交易管理、白蚁防治工作等方面;其他城乡社区管理事务支出2431万元,主要用于城市建设研究城建档案管理、绿色建筑与装配式建筑发展研究等方面;其他城乡社区公共设施支出14万元,主要用于供排水事物管理等方面2020年预算数5502.36万元相比,减少343.33万元。减少的原因:一是局属二级单位市绿建中心的墙改基金返退项目因现阶段申请返退的单位减少,该项目预算压缩1256.27万元;二是市质监站与市安监站重组,市安监站项目预算纳入部门预算编制,使市质安站项目支出预算新增446万元。三是差额拨款单位市城建科研院拓展业务范围,新增项目经费239.90万元;四是市白蚁防治站因白蚁预防施工需求增加,增加白蚁预防施工经费231万元。鉴于上述情况,增减相抵,相较于去年,项目支出预算整体减少。

六、政府性基金预算支出

2021本部门无政府性基金安排的支出

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年金沙app官方门沙app机关以及局属十二家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款2746.71万元,比2020年预算3078.22万元减少331.51万元,下降10.77%,减少的主要原因:一是按照市财政局的统一要求,为落实跟进中央、省财政关于“过紧日子”的政策部署,2021年的公用经费应在去年基础上压减20%,使一般公共预算基本支出的商品和服务支出预算相应减少;二是我局将公务车购置费列入经常性项目经费中,公用经费中的公务车运行维护费减少从而使机关运行经费减少。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为179.91万元,其中,公务接待费21.70万元,公务用车购置及运行费141.21万元(其中,公务用车购置费24万元,公务用车运行费117.21万元),因公出国(境)费17万元。2021年“三公”经费预算较2020年的196.65万元(原预算批复“三公经费”数为231.17万元,后按统一要求核减至196.65万元)减少16.74万元。主要原因:厉行节约落实过“紧日子”的政策要求,2021年出国出境费、接待费进一步压减。

(三)政府采购及政府购买服务情况

2021年金沙app官方门沙app各单位部门预算政府采购预算总额1930.08万元,其中:政府采购货物预算1251.80万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算678.28万元。

另外,2021年我局系统部门预算政府购买服务预算金额为406.15万元。

(四)国有资产占用使用及新增资产配置情况                                   

截至202012月底我局系统共有车辆73辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车27辆、离退休干部用车3辆、其他用车39辆。单价50万元以上通用设备9台(套)、单价100万元以上专用设备1台(套)。2021年拟新增配置公务用车1辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备1台。

(五)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年金沙app官方门沙app整体支出37180.51元(其中:基本支出 32021.48万元,项目支出5159.03万元),全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目20个,涉及项目支出4370.10万元,其中:住房和城乡建设专项170万元;住房保障工作专项60万元;行政审批案卷档案整理专项经费60万元;住建局系统信息化运行维护项目188万元;处理私房改造遗留问题工作经费58.90万元;建设领域行业监管检查工作经费158.80万元;执法专项经费154.53万元;2021年质量监督抽检经费180万元;建筑机械设备(设施)监督检测100万元;建设工程质量检测570万元;装配率核算工作经费55.10万元;市政基础设施项目前期研究中心经费520.80万元;学历和培训成本71万元;新型墙体材料专项基金返退1000万元;专家评审及科研课题经费93万元;基础测绘110万元;房屋交易管理专项经费85.97万元;世界银行项目费用50万元;白蚁预防施工经费600万元;白蚁预防专项84万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(六)一般性支出相关经费情况

2021年度我局系统部门预算一般性支出会议费预算65.80万元,拟召开业务、党务、行业、考核等会议,人数5000主要内容为召开本部门工作大会、干部考核任职大会;党建党风廉政建设主题教育及审计、督查会议;参加住建部各类业务检查、调研研讨、传达政策会议;召开落实省、市政府部门相关业务工作要求会议;推进相关业务工作会议等。培训费预算205.80万元,拟开展业务、中心组学习、干部教育、党建、团建等培训,人数4000主要内容为参加住建部及所属各机构各类业务交流研讨培训;参加省住建厅各类业务及综合能力提升培训;参加市委组织部、宣传部、办公厅、政协、党校组织的提升行政能力、加强能力建设、发展创新等专题培训;参加同级市直单位各类干部及业务培训;开展本部门中心组(扩大)学习、主题教育培训,落实中央、省、市政府相关工作要求业务培训,提升业务技能培训,干部(公益)教育培训,团队建设培训等。我局系统没有晚会、论坛与赛事的计划安排,但有与节庆相关的预算支出计划,即“节水宣传周”活动,经费预算在11万元至13.30万元之间。

、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。


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2021224

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